| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCELO GONÇALVES MACHADO |
| Número do empenho: | 3872 | Data de lançamento: | 09/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM, COIFA, BOMBA DE ÁGUA E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER FROTA 229, CFE DFD SS/FROTAS Nº 061/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 99/2025 E MEMORANDO SAP Nº 864/2025. | 3.460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM, COIFA, BOMBA DE ÁGUA E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER FROTA 229, CFE DFD SS/FROTAS Nº 061/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 99/2025 E MEMORANDO SAP Nº 864/2025. | 3.460,00 | ||
| TOTAL | 3.460,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.460,00 | |||
