| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CHAGAS CARDOSO LTDA |
| Número do empenho: | 3880 | Data de lançamento: | 09/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 55 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | Folders para divulgação de Campanhas da Saúde e informativos. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FOLDERS) PARA USO NAS AÇÕES DA FONOAUDIÓLOGA, CFE DFD SS Nº 103/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 367/2026. | 0,12 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | Folders para divulgação de Campanhas da Saúde e informativos. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FOLDERS) PARA USO NAS AÇÕES DA FONOAUDIÓLOGA, CFE DFD SS Nº 103/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 367/2026. | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 60,00 | |||
