| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 3898 | Data de lançamento: | 09/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 310.54 | Pintor / pintura 2 demãos EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA NO TETO, NO PISO, MARCOS DAS PORTAS E ABERTURAS, NO IMÓVEL QUE ERA LOCADO PARA O PIM E AGENTES DE ENDEMIAS, NA RUA MAUÁ Nº 888, CFE DFD SS Nº 090/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 61/2022 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 383/2026. | 13,28 | 4.123,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | Pintor / pintura 2 demãos EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA NO TETO, NO PISO, MARCOS DAS PORTAS E ABERTURAS, NO IMÓVEL QUE ERA LOCADO PARA O PIM E AGENTES DE ENDEMIAS, NA RUA MAUÁ Nº 888, CFE DFD SS Nº 090/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 61/2022 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 383/2026. | 4.123,97 | ||
| 16/03/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA NO TETO, NO PISO, MARCOS DAS PORTAS E ABERTURAS, NO IMÓVEL QUE ERA LOCADO PARA O PIM E AGENTES DE ENDEMIAS, NA RUA MAUÁ Nº 888, CFE DFD SS Nº 090/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 61/2022 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 383/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 227 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE ROGERIO M DE OLIVEIRA. | 4.123,97 | ||
| 23/03/2026 | Pagamento de Empenho 3898/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.123,97 | ||
| TOTAL | 4.123,97 | 4.123,97 | 4.123,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
