| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 3908 | Data de lançamento: | 09/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 65.23 | Auxiliar de Serviços Gerais EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA NO IMÓVEL QUE ERA LOCADO PARA O PIM E AGENTES DE ENDEMIAS, NA RUA MAUÁ Nº 888, CFE DFD SS Nº 093/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 61/2022 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 347/2026. | 16,71 | 1.089,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | Auxiliar de Serviços Gerais EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA NO IMÓVEL QUE ERA LOCADO PARA O PIM E AGENTES DE ENDEMIAS, NA RUA MAUÁ Nº 888, CFE DFD SS Nº 093/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 61/2022 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 347/2026. | 1.089,99 | ||
| TOTAL | 1.089,99 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.089,99 | |||
