| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SIRINERGIO FONTANA GIRARDI |
| Número do empenho: | 3945 | Data de lançamento: | 09/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 28 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de uniformes destinados aos profissionais da saúde ao atendimento das necessidades do serviço de atendimento móvel de urgência – SAMU 192 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS PROFISSIONIS DA SAÚDE AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, CFE DFD SS Nº 132/2026, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 28/2026. Fiscal Titular: Gabriel Tonini Fiscal Suplente: Amanda Weber | 3.703,80 | 3.703,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | Aquisição de uniformes destinados aos profissionais da saúde ao atendimento das necessidades do serviço de atendimento móvel de urgência – SAMU 192 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS PROFISSIONIS DA SAÚDE AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, CFE DFD SS Nº 132/2026, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 28/2026. Fiscal Titular: Gabriel Tonini Fiscal Suplente: Amanda Weber | 3.703,80 | ||
| TOTAL | 3.703,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.703,80 | |||
