| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IASMINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3974 | Data de lançamento: | 10/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | CURATIVO HIDROCOLÓIDE: | 22,00 | 1.320,00 |
| 150.00 | HIDROGEL: Curativo à base de gel transparente, | 24,50 | 3.675,00 |
| 150.00 | CURATIVO HIDROPOLÍMERO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA. | 74,90 | 11.235,00 |
| 100.00 | CURATIVO DE ALGINATO COM AG: | 55,00 | 5.500,00 |
| 100.00 | CURATIVO DE SILICONE RECORTÁVEL. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS PARA ATENDER A DEMANDA NOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS/ENFERMAGEM Nº 144/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 37/2025 E ORDEM DE COMPRA 392/2026. | 60,00 | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | CURATIVO HIDROCOLÓIDE: HIDROGEL: Curativo à base de gel transparente, CURATIVO HIDROPOLÍMERO DE ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA. CURATIVO DE ALGINATO COM AG: CURATIVO DE SILICONE RECORTÁVEL. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS PARA ATENDER A DEMANDA NOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS/ENFERMAGEM Nº 144/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 37/2025 E ORDEM DE COMPRA 392/2026. | 27.730,00 | ||
| 16/03/2026 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS PARA ATENDER A DEMANDA NOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS/ENFERMAGEM Nº 144/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 37/2025 E ORDEM DE COMPRA 392/2026.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 906 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL GABRIELA ELY | 27.730,00 | ||
| 23/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS PARA ATENDER A DEMANDA NOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS/ENFERMAGEM Nº 144/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 37/2025 E ORDEM DE COMPRA 392/2026.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 906 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL GABRIELA ELY | 27.397,24 | ||
| 23/03/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3974/2026 | 332,76 | ||
| TOTAL | 27.730,00 | 27.730,00 | 27.730,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 16/03/2026 | 332,76 | 1300/2026 | Lançada |
| TOTAL | 332,76 |
