| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: I FONTANA & J D SANTA LTDA |
| Número do empenho: | 3987 | Data de lançamento: | 11/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 5X3 DESTINADO PARA USO NO ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DIA 28/02/2026 CFE. ENVIO DE DOCUMENTO Nº 879/2026. | 1.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 5X3 DESTINADO PARA USO NO ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DIA 28/02/2026 CFE. ENVIO DE DOCUMENTO Nº 879/2026. | 1.980,00 | ||
| 11/03/2026 | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 5X3 DESTINADO PARA USO NO ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DIA 28/02/2026 CFE. ENVIO DE DOCUMENTO Nº 879/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 58 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. | 1.980,00 | ||
| TOTAL | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.980,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 11/03/2026 | 39,60 | 1231/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 39,60 |
