| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS ME |
| Número do empenho: | 3991 | Data de lançamento: | 11/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | CREME BARREIRA: Produto lipofílico (repele a água). VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME BARREIRA DESTINADOS PARA USO EM PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE CFE. DFD Nº 145/2026 ORDEM DE COMPRA Nº 401/2026. | 25,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | CREME BARREIRA: Produto lipofílico (repele a água). VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME BARREIRA DESTINADOS PARA USO EM PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE CFE. DFD Nº 145/2026 ORDEM DE COMPRA Nº 401/2026. | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.000,00 | |||
