| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FULLPRINT COPIADORAS LTDA |
| Número do empenho: | 3993 | Data de lançamento: | 11/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS - SEC. DA EDUCACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA COM IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, NOVA COM BULK INK NO EQUIPAMENTO, FORMATO A4, DIGITALIZAÇÃO BASE PLANA CIS A CORES, FRANQUIA MÍNIMA DE 500 CÓPIAS (MENSAIS) E SERVIÇOS DE POSSÍVEIS CÓPIAS EXCEDENTES, DESTINADAS AO NÚCLEO DE ALFABETIZAÇÃO E AO NÚCLEO DE INCLUSÃO E DIVERSIDADE DA SECRET. DE EDUCAÇÃO, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PE 15/2025 - SRP DO COMAJA E CONTRATO Nº 28-2026.VIGÊNCIA: 10/03/2027. VALOR MENSAL R$ 123,0 | 123,00 | 1.230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA COM IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, NOVA COM BULK INK NO EQUIPAMENTO, FORMATO A4, DIGITALIZAÇÃO BASE PLANA CIS A CORES, FRANQUIA MÍNIMA DE 500 CÓPIAS (MENSAIS) E SERVIÇOS DE POSSÍVEIS CÓPIAS EXCEDENTES, DESTINADAS AO NÚCLEO DE ALFABETIZAÇÃO E AO NÚCLEO DE INCLUSÃO E DIVERSIDADE DA SECRET. DE EDUCAÇÃO, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PE 15/2025 - SRP DO COMAJA E CONTRATO Nº 28-2026.VIGÊNCIA: 10/03/2027. VALOR MENSAL R$ 123,00. | 1.230,00 | ||
| TOTAL | 1.230,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.230,00 | |||
