| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3997 | Data de lançamento: | 11/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.25 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR DE CUBO DESTINADO PARA ONIBUS Nº 217 CFE. DFD Nº 096/2026 ORDEM DE COMPRA Nº406/2026. | 1.000,00 | 251,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR DE CUBO DESTINADO PARA ONIBUS Nº 217 CFE. DFD Nº 096/2026 ORDEM DE COMPRA Nº406/2026. | 251,58 | ||
| TOTAL | 251,58 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 251,58 | |||
