| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 |
| Número do empenho: | 4002 | Data de lançamento: | 11/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.39 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 133 CFE. DFD Nº 098/2026 ORDEM DE COMPRA Nº 98/2026. | 1.000,00 | 1.394,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 133 CFE. DFD Nº 098/2026 ORDEM DE COMPRA Nº 98/2026. | 1.394,00 | ||
| TOTAL | 1.394,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.394,00 | |||
