| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RENATO FREITAS DE OLIVEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 4004 | Data de lançamento: | 11/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE SOLDA. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA A SER REALIZADO NO CAMINHÃO Nº 133 CFE. DFD Nº 92/2026 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 410/2026. | 125,34 | 626,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE SOLDA. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA A SER REALIZADO NO CAMINHÃO Nº 133 CFE. DFD Nº 92/2026 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 410/2026. | 626,70 | ||
| TOTAL | 626,70 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 626,70 | |||
