| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JULIANA BORN |
| Número do empenho: | 4014 | Data de lançamento: | 12/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviço Voltados a Promoção e Integração das Mulheres | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 35 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | Aquisição de brindes para as comemorações do Dia Internacional da Mulher - 200 cevador EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINDES INSTITUCONAIS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS PARTICIPANTES DA PALESTRA EM ALUSÃO AO DIA MÊS DA MULHER, PROMOVIDA PELA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER E PELA COORDENADORIA DA MULHER, NO DIA 20 DE MARÇO, CFE DFD COORDENADORIA DA MULHER Nº 01/2026, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 35-2026. Fiscal Titular: Raquel P.Urnau Fiscal Suplente | 5,50 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | Aquisição de brindes para as comemorações do Dia Internacional da Mulher - 200 cevador EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINDES INSTITUCONAIS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS PARTICIPANTES DA PALESTRA EM ALUSÃO AO DIA MÊS DA MULHER, PROMOVIDA PELA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER E PELA COORDENADORIA DA MULHER, NO DIA 20 DE MARÇO, CFE DFD COORDENADORIA DA MULHER Nº 01/2026, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 35-2026. Fiscal Titular: Raquel P.Urnau Fiscal Suplente: Karina Doninelli | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.100,00 | |||
