| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
| Número do empenho: | 4020 | Data de lançamento: | 12/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.08 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 ELETROVENTILADORES PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS FROTAS 175, 167 E 211, CFE DFD SE/FROTAS Nº 072/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 91/2025 E ORDEM DE COMPRA 419/2026. | 1.000,00 | 1.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 ELETROVENTILADORES PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS FROTAS 175, 167 E 211, CFE DFD SE/FROTAS Nº 072/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 91/2025 E ORDEM DE COMPRA 419/2026. | 1.080,00 | ||
| TOTAL | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.080,00 | |||
