| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
| Número do empenho: | 4021 | Data de lançamento: | 12/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Contratação de empresa para horas AUTOELÉTRICA para manutenção de MICRO ÔNIBUS, ÔNIBUS E CAMINHÕES de diversas marcas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA PARTE ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS ÔNIBUS FROTA 175, 167, 211 E SPIN FROTA 213, CFE DFD SE/FROTAS Nº 072/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 91/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 420/2026. | 143,33 | 1.146,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | Contratação de empresa para horas AUTOELÉTRICA para manutenção de MICRO ÔNIBUS, ÔNIBUS E CAMINHÕES de diversas marcas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA PARTE ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS ÔNIBUS FROTA 175, 167, 211 E SPIN FROTA 213, CFE DFD SE/FROTAS Nº 072/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 91/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 420/2026. | 1.146,64 | ||
| TOTAL | 1.146,64 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.146,64 | |||
