| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 4050 | Data de lançamento: | 13/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.61 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. O fornecimento das peças. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES DIANTEIROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA UNO 166 CFE. DFD Nº 77/2026 ORDEM DE SERVIÇO Nº 449/2026. | 1.000,00 | 2.610,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. O fornecimento das peças. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES DIANTEIROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA UNO 166 CFE. DFD Nº 77/2026 ORDEM DE SERVIÇO Nº 449/2026. | 2.610,44 | ||
| TOTAL | 2.610,44 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.610,44 | |||
