| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EVERTON LAGEMANN |
| Número do empenho: | 4054 | Data de lançamento: | 13/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.40 | Destino: Porto Alegre, por motivo de: Assinatura do Programa Pavimenta 3 Conforme requisição n°3335/2026 Data e Hora Inicial: 11/03/2026 - 09:30 Data e Hora Final : 11/03/2026 - 22:00 | 420,00 | 168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | Destino: Porto Alegre, por motivo de: Assinatura do Programa Pavimenta 3 Conforme requisição n°3335/2026 Data e Hora Inicial: 11/03/2026 - 09:30 Data e Hora Final : 11/03/2026 - 22:00 | 168,00 | ||
| 13/03/2026 | Destino: Porto Alegre, por motivo de: Assinatura do Programa Pavimenta 3 Conforme requisição n°3335/2026 Data e Hora Inicial: 11/03/2026 - 09:30 Data e Hora Final : 11/03/2026 - 22:00 | 168,00 | ||
| TOTAL | 168,00 | 168,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 168,00 | |||
