| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO MARTINS LTDA |
| Número do empenho: | 4071 | Data de lançamento: | 13/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 37 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação emergencial de serviço de transporte coletivo destinado ao deslocamento de alunos da rede municipal de ensino à Expodireto Cotrijal 2026 EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA A EXPODIRETO COTRIJAL, EM NÃO-ME-TOQUE, NO DIA 12 DE MARÇO, CFE DFD SE Nº 086/2026, PARECER JURÍDICO Nº 062/2026 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 37-2026. Fiscal Titular: Caroline F. | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | Contratação emergencial de serviço de transporte coletivo destinado ao deslocamento de alunos da rede municipal de ensino à Expodireto Cotrijal 2026 EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA A EXPODIRETO COTRIJAL, EM NÃO-ME-TOQUE, NO DIA 12 DE MARÇO, CFE DFD SE Nº 086/2026, PARECER JURÍDICO Nº 062/2026 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 37-2026. Fiscal Titular: Caroline F.Zimpel Fiscal Suplente: Eduardo H.Krammes | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.000,00 | |||
