| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 4072 | Data de lançamento: | 13/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.50 | Contratação de empresa para horas MECÂNICAS para manutenção de VANS, AMBULÂNCIAS E PICAPES de diversas marcas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE F350 FROTA 119, CFE DFD SO Nº 083/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 9/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 444/2026. | 146,67 | 513,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | Contratação de empresa para horas MECÂNICAS para manutenção de VANS, AMBULÂNCIAS E PICAPES de diversas marcas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE F350 FROTA 119, CFE DFD SO Nº 083/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 9/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 444/2026. | 513,35 | ||
| 24/03/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE F350 FROTA 119, CFE DFD SO Nº 083/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 9/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 444/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3053 ANEXA E ATESTADAPELO FISCAL VANDERLEI ALMEIDA. | 513,35 | ||
| 25/03/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 513,35 | ||
| TOTAL | 513,35 | 513,35 | 513,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
