| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIA DE FATIMA ADAMY LENHARDT |
| Número do empenho: | 4074 | Data de lançamento: | 13/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 13 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, Nº 986, ÁREA CONSTRUÍDA DE 282,49M² SOB MATRÍCULA Nº 6.243, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº13/2022 E 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº26-2022. VIGÊNCIA ATÉ 13/03/2027. VALOR MENSAL R$ 4.747,63. | 45.418,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | VALOR REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, Nº 986, ÁREA CONSTRUÍDA DE 282,49M² SOB MATRÍCULA Nº 6.243, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº13/2022 E 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº26-2022. VIGÊNCIA ATÉ 13/03/2027. VALOR MENSAL R$ 4.747,63. | 45.418,99 | ||
| 26/03/2026 | VALOR REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, Nº 986, ÁREA CONSTRUÍDA DE 282,49M², DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA STASH, CFE DISPENSA Nº13/2022 E 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº26-2022. LIQUIDADO CFE.TERMO DE LIBERAÇÃO ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA STASH NAIR MARANGON E PELA FISCAL DE CONTRATO VANDERLEIA D.IORA REF.MARÇO/2026. | 2.690,32 | ||
| TOTAL | 45.418,99 | 2.690,32 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 45.418,99 | |||
