| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
| Número do empenho: | 4080 | Data de lançamento: | 16/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Contratação de empresa para horas AUTOELÉTRICA para manutenção de VEÍCULOS LEVES de diversas marcas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA E TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO FIESTA PLACA IRT 7901 FROTA 147, CFE DFD SO Nº 103/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 91/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 467/2026. | 123,33 | 369,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | Contratação de empresa para horas AUTOELÉTRICA para manutenção de VEÍCULOS LEVES de diversas marcas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA E TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO FIESTA PLACA IRT 7901 FROTA 147, CFE DFD SO Nº 103/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 91/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 467/2026. | 369,99 | ||
| 23/03/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA E TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO FIESTA PLACA IRT 7901 FROTA 147, CFE DFD SO Nº 103/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 91/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 467/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 841 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL VANDERLEI ALMEIDA. | 369,99 | ||
| 25/03/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 369,99 | ||
| TOTAL | 369,99 | 369,99 | 369,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
