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Última atualização realizada em 10/03/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 417 Data de lançamento: 02/01/2026
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.37.01.00.00.00 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 66 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. 52.392,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2026 EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. 52.392,96
30/01/2026 EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 3963 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO INTERINO JAIR LUIZ SCORTEGAGNA . REF JAN/26. 17.176,71
11/02/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 417/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 13.947,49
11/02/2026 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 417/2026 515,30
11/02/2026 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 417/2026 1.889,44
11/02/2026 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 417/2026 824,48
27/02/2026 EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 4312 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL SUPLENTE NAELI SCHEFLER E SECRETÁRIA DE EDUC. VIVIANE K GENTIL. REF FEV/26. 17.467,84
05/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 417/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 14.183,88
05/03/2026 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 417/2026 524,04
05/03/2026 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 417/2026 1.921,46
05/03/2026 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 417/2026 838,46
TOTAL 52.392,96 34.644,55 34.644,55
SALDO A PAGAR 17.748,41

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 30/01/2026 515,30 424/2026 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 30/01/2026 1.889,44 424/2026 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 30/01/2026 824,48 424/2026 Lançada
ISS 27/02/2026 524,04 880/2026 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 27/02/2026 1.921,46 880/2026 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 27/02/2026 838,46 880/2026 Lançada
TOTAL   6.513,18    

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