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Exercício: 2026
Nome do Credor: ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	418	Data de lançamento:	02/01/2026
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.37.05.00.00.00 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	66 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 09 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025.		116.748,81

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2026	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 09 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025.	116.748,81
30/01/2026	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 09 FUNCIONÁRIOS 40H. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025.LIQUIDADO CFE NF Nº 3965 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO (SUPLENTE) NAELI SCHAFER E SECRETÁRIO INTERINO JAIR LUIZ SCORTEGAGNA . REF JAN/26.		34.310,87
11/02/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 418/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			27.860,42
11/02/2026	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 418/2026			1.029,33
11/02/2026	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 418/2026			3.774,20
11/02/2026	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 418/2026			1.646,92
27/02/2026	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 09 FUNCIONÁRIOS 40H. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 4314 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL SUPLENTE NAELI SCHEFLER E SECRETÁRIA DE EDUC. VIVIANE K GENTIL. REF FEV/26.		34.599,20
05/03/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 418/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			28.094,55
05/03/2026	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 418/2026			1.037,98
05/03/2026	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 418/2026			3.805,91
05/03/2026	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 418/2026			1.660,76
TOTAL		116.748,81	68.910,07	68.910,07
SALDO A PAGAR				47.838,74

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	30/01/2026	1.029,33	425/2026	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	30/01/2026	3.774,20	425/2026	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30/01/2026	1.646,92	425/2026	Lançada
ISS	27/02/2026	1.037,98	881/2026	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	27/02/2026	3.805,91	881/2026	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27/02/2026	1.660,76	881/2026	Lançada
TOTAL		12.955,10