| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
| Número do empenho: | 4180 | Data de lançamento: | 17/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.51 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA ESCOVA, AUTOMÁTICO E IMPULSOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA FROTA 194, CFE DFS SS/TRANSPORTES Nº 141/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 91/2025 E ORDEM DE COMPRA 481/2026. | 1.000,00 | 509,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA ESCOVA, AUTOMÁTICO E IMPULSOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA FROTA 194, CFE DFS SS/TRANSPORTES Nº 141/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 91/2025 E ORDEM DE COMPRA 481/2026. | 509,88 | ||
| 23/03/2026 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA ESCOVA, AUTOMÁTICO E IMPULSOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA FROTA 194, CFE DFS SS/TRANSPORTES Nº 141/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 91/2025 E ORDEM DE COMPRA 481/2026. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 350 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL VANDERLEI ALMEIDA. | 509,88 | ||
| TOTAL | 509,88 | 509,88 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 509,88 | |||
