| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TAIS FUCKS MEI |
| Número do empenho: | 4183 | Data de lançamento: | 17/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas - Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas | 60,00 | 300,00 |
| 10.00 | Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGENS INTERNA E EXTERNA REALIZADAS NA FROTA DA SEC. DA SAÚDE Nº 204,151,140,119,235,236 CFE. DFD Nº 105/2026 ORDEM DE SERVIÇO Nº 484/2026. | 100,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas - Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGENS INTERNA E EXTERNA REALIZADAS NA FROTA DA SEC. DA SAÚDE Nº 204,151,140,119,235,236 CFE. DFD Nº 105/2026 ORDEM DE SERVIÇO Nº 484/2026. | 1.300,00 | ||
| 20/03/2026 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGENS INTERNA E EXTERNA REALIZADAS NA FROTA DA SEC. DA SAÚDE Nº 204,151,140,119,235,236 CFE. DFD Nº 105/2026 ORDEM DE SERVIÇO Nº 484/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 619 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO MARCIO NEVES. | 60,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 60,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.300,00 | |||
