| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CELSO RITTER CORREA |
| Número do empenho: | 4186 | Data de lançamento: | 18/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | SERVIÇOS DE RODÍZIO DE PNEUS veículos leves e utilitários. | 33,33 | 133,32 |
| 2.00 | SERVIÇOS DE RODÍZIO DE PNEUS para camionetes e vans. | 36,67 | 73,34 |
| 2.00 | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS veículos leves e utilitários. Incluído a desmontagem e montagem. | 26,67 | 53,34 |
| 1.00 | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS camionetes e vans. Incluído a desmontagem e montagem. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RODÍZIO DE PNEUS E CONSERTOS REALIZADOS NAS FROTAS Nº246 E 226 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 487/2026. | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | SERVIÇOS DE RODÍZIO DE PNEUS veículos leves e utilitários. SERVIÇOS DE RODÍZIO DE PNEUS para camionetes e vans. SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS veículos leves e utilitários. Incluído a desmontagem e montagem. SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS camionetes e vans. Incluído a desmontagem e montagem. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RODÍZIO DE PNEUS E CONSERTOS REALIZADOS NAS FROTAS Nº246 E 226 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 487/2026. | 295,00 | ||
| 23/03/2026 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RODÍZIO DE PNEUS E CONSERTOS REALIZADOS NAS FROTAS Nº246 E 226 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 487/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 317 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO ROGERIO M DE OLIVEIRA. | 295,00 | ||
| TOTAL | 295,00 | 295,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 295,00 | |||
