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Última atualização realizada em 10/03/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 419 Data de lançamento: 02/01/2026
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 66 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 13 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. 184.809,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2026 EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 13 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. 184.809,30
30/01/2026 EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 13 FUNCIONÁRIOS 40H.E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 3966 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO (SUPLENTE) NAELI SCHAFER E SECRETÁRIO INTERINO JAIR LUIZ SCORTEGAGNA . REF JAN/26. 55.926,91
11/02/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 419/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 45.412,65
11/02/2026 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 419/2026 1.677,81
11/02/2026 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 419/2026 6.151,96
11/02/2026 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 419/2026 2.684,49
27/02/2026 EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 13 FUNCIONÁRIOS 40H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 4315 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL SUPLENTE NAELI SCHEFLER E SECRETÁRIA DE EDUC. VIVIANE K GENTIL. REF FEV/26. 47.395,70
05/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 419/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 38.485,31
05/03/2026 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 419/2026 1.421,87
05/03/2026 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 419/2026 5.213,53
05/03/2026 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 419/2026 2.274,99
TOTAL 184.809,30 103.322,61 103.322,61
SALDO A PAGAR 81.486,69

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 30/01/2026 1.677,81 426/2026 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 30/01/2026 6.151,96 426/2026 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 30/01/2026 2.684,49 426/2026 Lançada
ISS 27/02/2026 1.421,87 882/2026 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 27/02/2026 5.213,53 882/2026 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 27/02/2026 2.274,99 882/2026 Lançada
TOTAL   19.424,65    

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