| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MOVILCOR LIVRAMENTO EMERGENCIAIS MEDICAS MOVIL LTD |
| Número do empenho: | 4191 | Data de lançamento: | 18/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESA MOVILCOR LIVRAMENTO EMERGENCIAIS MEDICAS MOVIL LTDA POR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COM AMBULANCIA NO ANO DE 2024, SENDO NAS DATAS DE 08/11/2024, 18/11/2024, 06/12/2024, 21/12/2024 E 25/12/2024 CONFORME CONSTA NO PROCESSO APROVA Nº 4793/2025. | 15.214,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESA MOVILCOR LIVRAMENTO EMERGENCIAIS MEDICAS MOVIL LTDA POR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COM AMBULANCIA NO ANO DE 2024, SENDO NAS DATAS DE 08/11/2024, 18/11/2024, 06/12/2024, 21/12/2024 E 25/12/2024 CONFORME CONSTA NO PROCESSO APROVA Nº 4793/2025. | 15.214,00 | ||
| TOTAL | 15.214,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 15.214,00 | |||
