| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 4197 | Data de lançamento: | 18/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | VIAGENS - SECRET DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 450.00 | Prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros por quilômetro rodado, com motorista capacitado, combustível, manutenção do veículo e demais encargos inerentes ao objeto. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA SANTA MARIA E FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 19/03, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 177/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 68/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 491/2026. | 4,36 | 1.962,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | Prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros por quilômetro rodado, com motorista capacitado, combustível, manutenção do veículo e demais encargos inerentes ao objeto. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA SANTA MARIA E FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 19/03, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 177/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 68/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 491/2026. | 1.962,00 | ||
| 31/07/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA SANTA MARIA E FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 19/03, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 177/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 68/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 491/2026. LIQUIDADO CFE NF Nº 2656 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO MAURO CONSTANTINO E SECRETÁRIO DE SAÚDE ROOGERIO M DE OLIVEIRA. | 1.962,00 | ||
| 05/08/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.802,49 | ||
| 05/08/2026 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 4197/2026 | 92,35 | ||
| 05/08/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4197/2026 | 67,16 | ||
| TOTAL | 1.962,00 | 1.962,00 | 1.962,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 31/07/2026 | 92,35 | 5024/2026 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 31/07/2026 | 67,16 | 5024/2026 | Lançada |
| TOTAL | 159,51 |
