| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 4206 | Data de lançamento: | 19/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 42 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL EMPENHO REFERENTE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS PARA REVISÃO PROGRAMADA EM PERÍODO DE GARANTIA DO VEÍCULO STRADA VOLCANO FROTA 246, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 162/2026, PARECER JURÍDICO Nº 070/2026 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 42-2026. Fiscal Titular: Vanderlei de Almeida Fiscal Suplente: Mauro Constantino | 486,59 | 486,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | MATERIAL EMPENHO REFERENTE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS PARA REVISÃO PROGRAMADA EM PERÍODO DE GARANTIA DO VEÍCULO STRADA VOLCANO FROTA 246, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 162/2026, PARECER JURÍDICO Nº 070/2026 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 42-2026. Fiscal Titular: Vanderlei de Almeida Fiscal Suplente: Mauro Constantino | 486,59 | ||
| 24/03/2026 | EMPENHO REFERENTE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS PARA REVISÃO PROGRAMADA EM PERÍODO DE GARANTIA DO VEÍCULO STRADA VOLCANO FROTA 246, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 162/2026, PARECER JURÍDICO Nº 070/2026 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 42-2026. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22682 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL VANDERLEI DE ALMEIDA. | 442,98 | ||
| 25/03/2026 | ANULADO EMPENHO ESTIMADO NÃO REALIZADO | -43,61 | ||
| TOTAL | 442,98 | 442,98 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 442,98 | |||
