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Última atualização realizada em 10/03/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 421 Data de lançamento: 02/01/2026
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 66 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 11 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. 156.377,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2026 EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 11 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. 156.377,10
30/01/2026 EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 11 FUNCIONÁRIOS 40H.E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 3968 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO (SUPLENTE) NAELI SCHAFER E SECRETÁRIO INTERINO JAIR LUIZ SCORTEGAGNA . REF JAN/26. 42.656,13
11/02/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 421/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 34.636,79
11/02/2026 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 421/2026 1.279,68
11/02/2026 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 421/2026 4.692,17
11/02/2026 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 421/2026 2.047,49
27/02/2026 EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 11 FUNCIONÁRIOS 40H. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 4317 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL SUPLENTE NAELI SCHEFLER E SECRETÁRIA DE EDUC. VIVIANE K GENTIL. REF FEV/26. 42.577,14
05/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 421/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 34.572,64
05/03/2026 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 421/2026 1.277,31
05/03/2026 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 421/2026 4.683,49
05/03/2026 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 421/2026 2.043,70
TOTAL 156.377,10 85.233,27 85.233,27
SALDO A PAGAR 71.143,83

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 30/01/2026 1.279,68 428/2026 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 30/01/2026 4.692,17 428/2026 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 30/01/2026 2.047,49 428/2026 Lançada
ISS 27/02/2026 1.277,31 886/2026 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 27/02/2026 4.683,49 886/2026 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 27/02/2026 2.043,70 886/2026 Lançada
TOTAL   16.023,84    

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