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Última atualização realizada em 10/03/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 422 Data de lançamento: 02/01/2026
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.37.05.00.00.00 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 66 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. 51.888,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2026 EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. 51.888,36
30/01/2026 EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 3969 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO (SUPLENTE) NAELI SCHAFER E SECRETÁRIO INTERINO JAIR LUIZ SCORTEGAGNA . REF JAN/26. 17.299,60
11/02/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 422/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 14.047,27
11/02/2026 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 422/2026 518,99
11/02/2026 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 422/2026 1.902,96
11/02/2026 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 422/2026 830,38
27/02/2026 EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 4318 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL SUPLENTE NAELI SCHEFLER E SECRETÁRIA DE EDUC. VIVIANE K GENTIL. REF FEV/26. 17.299,60
05/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 422/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 14.047,27
05/03/2026 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 422/2026 518,99
05/03/2026 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 422/2026 1.902,96
05/03/2026 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 422/2026 830,38
TOTAL 51.888,36 34.599,20 34.599,20
SALDO A PAGAR 17.289,16

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 30/01/2026 518,99 429/2026 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 30/01/2026 1.902,96 429/2026 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 30/01/2026 830,38 429/2026 Lançada
ISS 27/02/2026 518,99 890/2026 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 27/02/2026 1.902,96 890/2026 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 27/02/2026 830,38 890/2026 Lançada
TOTAL   6.504,66    

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