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Exercício: 2026
Nome do Credor: ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	423	Data de lançamento:	02/01/2026
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	66 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025.		113.728,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2026	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025.	113.728,80
30/01/2026	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025.LIQUIDADO CFE NF Nº 3970 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO (SUPLENTE) NAELI SCHAFER E SECRETÁRIO INTERINO JAIR LUIZ SCORTEGAGNA . REF JAN/26.		37.284,62
11/02/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 423/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			30.275,11
11/02/2026	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 423/2026			1.118,54
11/02/2026	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 423/2026			4.101,31
11/02/2026	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 423/2026			1.789,66
27/02/2026	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025.LIQUIDADO CFE NF Nº 4319 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL SUPLENTE NAELI SCHEFLER E SECRETÁRIA DE EDUC. VIVIANE K GENTIL. REF FEV/26.		36.968,65
05/03/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 423/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			30.018,54
05/03/2026	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 423/2026			1.109,06
05/03/2026	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 423/2026			4.066,55
05/03/2026	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 423/2026			1.774,50
TOTAL		113.728,80	74.253,27	74.253,27
SALDO A PAGAR				39.475,53

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	30/01/2026	1.118,54	430/2026	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	30/01/2026	4.101,31	430/2026	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30/01/2026	1.789,66	430/2026	Lançada
ISS	27/02/2026	1.109,06	892/2026	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	27/02/2026	4.066,55	892/2026	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27/02/2026	1.774,50	892/2026	Lançada
TOTAL		13.959,62