| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 4230 | Data de lançamento: | 20/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 58 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.15 | Execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva das câmaras conservadoras de vacinas da marca Biotecno, incluindo o fornecimento integral de todas as peças e acessórios EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA EM CÂMARAS FRIAS DE CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS E VACINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO SE FIZER NECESSÁRIO, CFE INEXIGIBILIDADE Nº 58-25, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 113-2025. VIGÊNCIA 06/08 | 39.200,00 | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | Execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva das câmaras conservadoras de vacinas da marca Biotecno, incluindo o fornecimento integral de todas as peças e acessórios EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA EM CÂMARAS FRIAS DE CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS E VACINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO SE FIZER NECESSÁRIO, CFE INEXIGIBILIDADE Nº 58-25, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 113-2025. VIGÊNCIA 06/08/2026. | 6.000,00 | ||
| TOTAL | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.000,00 | |||
