| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 4231 | Data de lançamento: | 20/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 58 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.24 | Execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva das câmaras conservadoras de vacinas da marca Biotecno, incluindo o fornecimento integral de todas as peças e acessórios EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA EM CÂMARAS FRIAS DE CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS E VACINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO 06 CÂMARAS CFE DFD SS Nº 169/2026, INEXIGIBILIDADE Nº 58-25, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 113-2025. VALOR POR CÂMARA R$ 1.600,00. VIGÊNCIA | 39.200,00 | 9.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | Execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva das câmaras conservadoras de vacinas da marca Biotecno, incluindo o fornecimento integral de todas as peças e acessórios EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA EM CÂMARAS FRIAS DE CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS E VACINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO 06 CÂMARAS CFE DFD SS Nº 169/2026, INEXIGIBILIDADE Nº 58-25, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 113-2025. VALOR POR CÂMARA R$ 1.600,00. VIGÊNCIA: 06/08/2026. | 9.600,00 | ||
| TOTAL | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 9.600,00 | |||
