| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA |
| Número do empenho: | 4234 | Data de lançamento: | 20/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10 | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 211,95 LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO FROTAS CONFORME ENVIO DE DOCUMENTOD 1015/2026. | 1.651,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 211,95 LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO FROTAS CONFORME ENVIO DE DOCUMENTOD 1015/2026. | 1.651,09 | ||
| 20/03/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 211,95 LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO FROTAS CONFORME ENVIO DE DOCUMENTOD 1015/2026. LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 26/473; 26/471; ANEXA E ATESTADA PEO COOR. ROBERTO A. DOS SANTOS. | 1.651,09 | ||
| TOTAL | 1.651,09 | 1.651,09 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.651,09 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 20/03/2026 | 3,97 | 1371/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 3,97 |
