| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE ARTHUR PRASS FREDRICH |
| Número do empenho: | 4253 | Data de lançamento: | 20/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Canil e Ações Preventivas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | CANIL E GATIL MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA (558 M3) NO PERÍODO DE JULHO DE 2025 A JANEIRO DE 2026 JUNTO AO CANIL MUNICIPAL, RESTITUINDO A ASSOCIAÇÃO DA REDE D'ÁGUA, CONFORME MEMORANDO SAP Nº 011/2026. | 837,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA (558 M3) NO PERÍODO DE JULHO DE 2025 A JANEIRO DE 2026 JUNTO AO CANIL MUNICIPAL, RESTITUINDO A ASSOCIAÇÃO DA REDE D'ÁGUA, CONFORME MEMORANDO SAP Nº 011/2026. | 837,00 | ||
| 20/03/2026 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA (558 M3) NO PERÍODO DE JULHO DE 2025 A JANEIRO DE 2026 JUNTO AO CANIL MUNICIPAL, RESTITUINDO A ASSOCIAÇÃO DA REDE D'ÁGUA, CONFORME MEMORANDO SAP Nº 011/2026. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAÚDE ROGERIO M DE OLIVEIRA. | 837,00 | ||
| 25/03/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 837,00 | ||
| TOTAL | 837,00 | 837,00 | 837,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
