| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: J E PAZ BARBOSA LTDA |
| Número do empenho: | 4256 | Data de lançamento: | 20/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | Execução de serviços preventivos e corretivos em equipamentos médico-hospitalares, que deverão ser prestados com periodicidade mensal de 8 horas técnicas, totalizando 96 horas anuais. EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO MENSAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, PERIFÉRICOS E DE ESTERILIZAÇÃO, DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS, EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE DEVERÃO SER PRESTADOS COM PERIODICIDADE MENSAL DE 08 HORAS TÉCNICAS | 374,91 | 3.374,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | Execução de serviços preventivos e corretivos em equipamentos médico-hospitalares, que deverão ser prestados com periodicidade mensal de 8 horas técnicas, totalizando 96 horas anuais. EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO MENSAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, PERIFÉRICOS E DE ESTERILIZAÇÃO, DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS, EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE DEVERÃO SER PRESTADOS COM PERIODICIDADE MENSAL DE 08 HORAS TÉCNICAS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 16/2026 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 37/2026. VALOR MENSAL DE R$ 374,91. | 3.374,19 | ||
| TOTAL | 3.374,19 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.374,19 | |||
