Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2026 |
Execução de serviços preventivos e corretivos em equipamentos médico-hospitalares, que deverão ser prestados com periodicidade mensal de 8 horas técnicas, totalizando 96 horas anuais.
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO MENSAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, PERIFÉRICOS E DE ESTERILIZAÇÃO, DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS, EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE DEVERÃO SER PRESTADOS COM PERIODICIDADE MENSAL DE 08 HORAS TÉCNICAS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 16/2026 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 37/2026. VALOR MENSAL DE R$ 374,91. |
3.374,19 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO MENSAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, PERIFÉRICOS E DE ESTERILIZAÇÃO, DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS, EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE DEVERÃO SER PRESTADOS COM PERIODICIDADE MENSAL DE 08 HORAS. LIQUIDADO CFE. NF Nº 29 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL SIMONE C. SCHROEDER.
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374,91 |
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| 25/05/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4256/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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374,91 |
| 20/07/2026 |
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO MENSAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES. LIQUIDADO CFE NF Nº 49 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SIMONE C. S. COPINI. REF MAIO/2026. |
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374,91 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO MENSAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES. LIQUIDADO CFE NF Nº 50 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SIMONE C. S. COPINI. REF JUNHO/2026. |
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374,91 |
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| 28/07/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO MENSAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES. LIQUIDADO CFE NF Nº 49 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SIMONE C. S. COPINI. REF MAIO/2026. |
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374,91 |
| 28/07/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO MENSAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES. LIQUIDADO CFE NF Nº 50 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SIMONE C. S. COPINI. REF JUNHO/2026. |
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374,91 |
| TOTAL |
3.374,19 |
1.124,73 |
1.124,73 |
| SALDO A PAGAR |
2.249,46 |
