| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 4257 | Data de lançamento: | 20/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | VIAGENS - SECRET DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 540.00 | Prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros por quilômetro rodado, com motorista capacitado, combustível, manutenção do veículo e demais encargos inerentes ao objeto. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 04/02 (P/ CRUZ ALTA); DIA 09/02 (P/ PASSO FUNDO) E DIA 19/02 (P/ PASSO FUNDO), CFE MEMORANDO SS Nº 547/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 71/2025. | 4,36 | 2.354,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | Prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros por quilômetro rodado, com motorista capacitado, combustível, manutenção do veículo e demais encargos inerentes ao objeto. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 04/02 (P/ CRUZ ALTA); DIA 09/02 (P/ PASSO FUNDO) E DIA 19/02 (P/ PASSO FUNDO), CFE MEMORANDO SS Nº 547/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 71/2025. | 2.354,40 | ||
| 20/03/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 04/02 (P/ CRUZ ALTA); DIA 09/02 (P/ PASSO FUNDO) E DIA 19/02 (P/ PASSO FUNDO), CFE MEMORANDO SS Nº 547/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 71/2025. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 0/719; 0/723; 0/725 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO MAURO CONSTANTINO E SECRETÁRIO DE SAÚDE ROGERIO DE OLIVEIRA. | 2.354,40 | ||
| 23/03/2026 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA | -2.354,40 | ||
| 23/03/2026 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ALTERAÇÕES A SEREM REALIZADAS. | -2.354,40 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
