| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME |
| Número do empenho: | 4261 | Data de lançamento: | 20/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | VIAGENS - SECRET DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.00 | Prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros por quilômetro rodado, com motorista capacitado, combustível, manutenção do veículo e demais encargos inerentes ao objeto. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 03/02 PARA CRUZ ALTA-RS, CFE MEMORANDO SS Nº 547/2026 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO, TERMO DE CREDENCIAMENTO 76/2025. | 4,36 | 523,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | Prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros por quilômetro rodado, com motorista capacitado, combustível, manutenção do veículo e demais encargos inerentes ao objeto. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 03/02 PARA CRUZ ALTA-RS, CFE MEMORANDO SS Nº 547/2026 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO, TERMO DE CREDENCIAMENTO 76/2025. | 523,20 | ||
| 20/03/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 03/02 PARA CRUZ ALTA-RS, CFE MEMORANDO SS Nº 547/2026 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO, TERMO DE CREDENCIAMENTO 76/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 495 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO MAURO CONSTANTINO E SECRETÁRIO DE SAÚDE ROGERIO DE OLIVEIRA. | 523,20 | ||
| 25/03/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 493,39 | ||
| 25/03/2026 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 4261/2026 | 17,26 | ||
| 25/03/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4261/2026 | 12,55 | ||
| TOTAL | 523,20 | 523,20 | 523,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 20/03/2026 | 17,26 | 1387/2026 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 20/03/2026 | 12,55 | 1387/2026 | Lançada |
| TOTAL | 29,81 |
