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Exercício: 2026
Nome do Credor: ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	427	Data de lançamento:	02/01/2026
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	66 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA OS GINÁSIOS: GENERAL OSÓRIO,PLANALTO, FLORESTA E JARDIM, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025.		56.864,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2026	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA OS GINÁSIOS: GENERAL OSÓRIO,PLANALTO, FLORESTA E JARDIM, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025.	56.864,40
30/01/2026	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA OS GINÁSIOS: GENERAL OSÓRIO,PLANALTO, FLORESTA E JARDIM, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H.E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 3974 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO (SUPLENTE) NAELI SCHAFER E SECRETÁRIO INTERINO JAIR LUIZ SCORTEGAGNA . REF JAN/26.		18.958,28
11/02/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 427/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			15.394,12
11/02/2026	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 427/2026			568,75
11/02/2026	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 427/2026			2.085,41
11/02/2026	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 427/2026			910,00
27/02/2026	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA OS GINÁSIOS: GENERAL OSÓRIO,PLANALTO, FLORESTA E JARDIM, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H.E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 4322 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL SUPLENTE NAELI SCHEFLER E SECRETÁRIA DE EDUC. VIVIANE K GENTIL. REF FEV/26.		18.958,28
05/03/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 427/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			15.394,12
05/03/2026	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 427/2026			568,75
05/03/2026	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 427/2026			2.085,41
05/03/2026	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 427/2026			910,00
TOTAL		56.864,40	37.916,56	37.916,56
SALDO A PAGAR				18.947,84

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	30/01/2026	568,75	435/2026	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	30/01/2026	2.085,41	435/2026	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30/01/2026	910,00	435/2026	Lançada
ISS	27/02/2026	568,75	898/2026	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	27/02/2026	2.085,41	898/2026	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27/02/2026	910,00	898/2026	Lançada
TOTAL		7.128,32