Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA OS GINÁSIOS: GENERAL OSÓRIO,PLANALTO, FLORESTA E JARDIM, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. |
56.864,40 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA OS GINÁSIOS: GENERAL OSÓRIO,PLANALTO, FLORESTA E JARDIM, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H.E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 3974 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO (SUPLENTE) NAELI SCHAFER E SECRETÁRIO INTERINO JAIR LUIZ SCORTEGAGNA . REF JAN/26. |
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18.958,28 |
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| 11/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 427/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.394,12 |
| 11/02/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 427/2026 |
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568,75 |
| 11/02/2026 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 427/2026 |
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2.085,41 |
| 11/02/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 427/2026 |
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910,00 |
| 27/02/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA OS GINÁSIOS: GENERAL OSÓRIO,PLANALTO, FLORESTA E JARDIM, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H.E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 4322 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL SUPLENTE NAELI SCHEFLER E SECRETÁRIA DE EDUC. VIVIANE K GENTIL. REF FEV/26. |
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18.958,28 |
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| 05/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 427/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.394,12 |
| 05/03/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 427/2026 |
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568,75 |
| 05/03/2026 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 427/2026 |
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2.085,41 |
| 05/03/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 427/2026 |
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910,00 |
| 31/03/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA OS GINÁSIOS: GENERAL OSÓRIO,PLANALTO, FLORESTA E JARDIM, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 4946 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO NAELI SCHEFLLER E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF MARÇO/26. |
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18.947,84 |
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| 07/04/2026 |
Pagamento de Empenho 427/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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18.947,84 |
| TOTAL |
56.864,40 |
56.864,40 |
56.864,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
