| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA |
| Número do empenho: | 4275 | Data de lançamento: | 23/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 176,250 LITROS DE GASOLINA COMUN PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME MEMORANDO 543/2026. | 1.214,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 176,250 LITROS DE GASOLINA COMUN PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME MEMORANDO 543/2026. | 1.214,36 | ||
| 23/03/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 176,250 LITROS DE GASOLINA COMUN PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME MEMORANDO 543/2026. LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 26/509; 26/512; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO MARCIO NEVES. | 1.214,36 | ||
| 24/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4275/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.211,45 | ||
| 24/03/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4275/2026 | 2,91 | ||
| TOTAL | 1.214,36 | 1.214,36 | 1.214,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 23/03/2026 | 2,91 | 1395/2026 | Lançada |
| TOTAL | 2,91 |
