Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2026 |
Prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros por quilômetro rodado, com motorista capacitado, combustível, manutenção do veículo e demais encargos inerentes ao objeto.
EMPENHO ESTIMADO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE MARÇO À JULHO, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 176/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 71/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 521/2026. |
8.720,00 |
|
|
| 01/04/2026 |
EMPENHO ESTIMADO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE MARÇO À JULHO, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 176/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 71/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 521/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 736 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL MAURO CESAR CONSTANTINO.
|
|
915,60 |
|
| 13/04/2026 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
863,41 |
| 13/04/2026 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 4293/2026 |
|
|
30,21 |
| 13/04/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4293/2026 |
|
|
21,98 |
| 15/04/2026 |
EMPENHO ESTIMADO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE MARÇO À JULHO, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 176/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 71/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 521/2026. LIQUIDADA CFE NF 732, ANEXA E ATESTADA PELO SEC ROGERIO M. DE OLIVEIRA E PELO FISCAL DO CONTRATO MAURO C. CONSTANTINO.
|
|
915,60 |
|
| TOTAL |
8.720,00 |
1.831,20 |
915,60 |
| SALDO A PAGAR |
7.804,40 |
