Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA A CASA DE CULTURA/MUSEU E CASA DO ARTESANATO, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. |
28.432,20 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA A CASA DE CULTURA/MUSEU E CASA DO ARTESANATO, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H.PMI 66/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 3981 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO (SUPLENTE) NAELI SCHAFER E SECRETÁRIO INTERINO JAIR LUIZ SCORTEGAGNA . REF JAN/26. |
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9.479,14 |
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| 11/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 430/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.697,06 |
| 11/02/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 430/2026 |
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284,37 |
| 11/02/2026 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 430/2026 |
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1.042,71 |
| 11/02/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 430/2026 |
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455,00 |
| 27/02/2026 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA, PARA A CASA DE CULTURA/MUSEU E CASA DO ARTESANATO, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15-2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 4344 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL SUPLENTE NAELI SCHEFLER E SECRETÁRIA DE EDUC. VIVIANE K GENTIL. REF FEV/26. |
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9.479,14 |
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| 05/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 430/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.697,06 |
| 05/03/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 430/2026 |
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284,37 |
| 05/03/2026 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 430/2026 |
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1.042,71 |
| 05/03/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 430/2026 |
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455,00 |
| TOTAL |
28.432,20 |
18.958,28 |
18.958,28 |
| SALDO A PAGAR |
9.473,92 |
