Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2026 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 25 - ROTEIRO 168 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,43 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº41/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2027. |
157.000,00 |
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| 29/04/2026 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 25 - ROTEIRO 168 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,43 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº41/2022. LIQUIDADO CFE NF 80, ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DO CONTRATO ROBERTO A. DOS SANTOS. REF ABRIL. |
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17.593,20 |
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| 05/05/2026 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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17.153,37 |
| 05/05/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4366/2026 |
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439,83 |
| 18/05/2026 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 25 - ROTEIRO 168 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,43 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº41/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2027. LIQUIDADO CFE NF 120, ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DO CONTRATO ROBERTO A. DOS SANTOS. REF. DIFERENÇA ADITIVO REEQUILÍBRIO. |
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874,80 |
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| 20/05/2026 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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852,93 |
| 20/05/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4366/2026 |
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21,87 |
| 29/05/2026 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 25 - ROTEIRO 168 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,43 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 7ºADITIVO AO CONTRATO Nº41/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2027. LIQUIDADO CFE NF 137, ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DO CONTRATO ROBERTO A. DOS SANTOS. REF MAIO. |
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18.176,40 |
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| 03/06/2026 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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17.721,99 |
| 03/06/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4366/2026 |
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454,41 |
| TOTAL |
157.000,00 |
36.644,40 |
36.644,40 |
| SALDO A PAGAR |
120.355,60 |
