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Exercício: 2026
Nome do Credor: MAGBA E COMMERCE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4402	Data de lançamento:	25/03/2026
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	1501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	22 / 2025
Consórcio Licitação:	03.656.200/0001-95

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.00	PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/802R 22.5 PARA USO EM MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD SO Nº 114/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 44/2025 E ORDEM DE COMPRA 535/2026.	1.398,41	22.374,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2026	PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/802R 22.5 PARA USO EM MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD SO Nº 114/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 44/2025 E ORDEM DE COMPRA 535/2026.	22.374,56
19/05/2026	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/802R 22.5 PARA USO EM MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD SO Nº 114/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 44/2025 E ORDEM DE COMPRA 535/2026. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6489 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DEBORA DE OLIVEIRA.		22.374,56
TOTAL		22.374,56	22.374,56	0,00
SALDO A PAGAR				22.374,56

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20/05/2026	268,49	3042/2026	A Lançar
TOTAL		268,49