| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JULIO CEZAR BECK BERGMEIER |
| Número do empenho: | 4408 | Data de lançamento: | 25/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO REALIZADO NO DIA 10/02/2026 DURANTE VIAGEM PARA A CIDADE DE LAGOA VERMELHA/RS, COM O VEÍCULO FROTA 185 PLACA IXL3726, CFME MEMORANDO 572/2026 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO REALIZADO NO DIA 10/02/2026 DURANTE VIAGEM PARA A CIDADE DE LAGOA VERMELHA/RS, COM O VEÍCULO FROTA 185 PLACA IXL3726, CFME MEMORANDO 572/2026 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 80,00 | ||
| 25/03/2026 | EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO REALIZADO NO DIA 10/02/2026 DURANTE VIAGEM PARA A CIDADE DE LAGOA VERMELHA/RS, COM O VEÍCULO FROTA 185 PLACA IXL3726, CFME MEMORANDO 572/2026 E DOCUMENTOS EM ANEXO. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SEC DA STASH NAIR S. H. MARANGON. | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 80,00 | |||
