| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
| Número do empenho: | 4443 | Data de lançamento: | 25/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA - VENCIMENTOS RPPS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) E VICE-PREFEITO(A) | ||||
| Unidade: | COMPAQ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Formação de Recursos Humanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da COMPAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGTO - GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETÊNCIA: MARÇO/2026 | 851,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETÊNCIA: MARÇO/2026 | 851,28 | ||
| 25/03/2026 | LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2026. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. | 851,28 | ||
| 26/03/2026 | Pagamento de Empenho 4443/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 851,28 | ||
| TOTAL | 851,28 | 851,28 | 851,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
