Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2026 |
EMPENHO ESTIMADO PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES REFERENTE ACOLHIMENTO DE 04 (QUATRO) PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2024 E MEMORANDO SS/CAPS Nº 49/2026. VALOR POR INTERNO R$ 1.744,44. VIGÊNCIA: 06/05/2026. |
29.306,59 |
|
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO ESTIMADO PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES REFERENTE ACOLHIMENTO DE 04 (QUATRO) PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2024 E MEMORANDO SS/CAPS Nº 49/2026. VALOR POR INTERNO R$ 1.744,44. VIGÊNCIA: 06/05/2026. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/54; E/55; E/56; E/57 ANEXAS E ATESTADAS PELA FISCAL DE CONTRATO JOICE MARQUES. REF JANEIRO (INTERNOS FABRICIO, JOSÉ, MARCELO E ORLANDO). |
|
6.977,76 |
|
| 04/02/2026 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
6.977,76 |
| 02/03/2026 |
LIQUIDADO Nota Fiscal Nº E/60; E/61; E/62; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL JOICE MARQUES. REF. PACIENTES M.S., O.R, J.R.B.. FEV/2026. |
|
5.233,32 |
|
| 11/03/2026 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
5.233,32 |
| 20/04/2026 |
EMPENHO ESTIMADO PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES REFERENTE ACOLHIMENTO DE 04 (QUATRO) PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2024 E MEMORANDO SS/CAPS Nº 49/2026. VALOR POR INTERNO R$ 1.744,44. LIQUIDADO CFE NF 71, ANEXA E ATESTADA PELA FICAL DO CONTRATO JOICE MARQUES. PACIENTE M.S.S. |
|
1.744,44 |
|
| 20/04/2026 |
EMPENHO ESTIMADO PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES REFERENTE ACOLHIMENTO DE 04 (QUATRO) PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2024 E MEMORANDO SS/CAPS Nº 49/2026. VALOR POR INTERNO R$ 1.744,44. VIGÊNCIA: LIQUIDADO CFE NF 72, ANEXA E ATESTADA PELA FICAL DO CONTRATO JOICE MARQUES. REF MARÇO. PACIENTE J.R.B. |
|
1.744,44 |
|
| 20/04/2026 |
EMPENHO ESTIMADO PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES REFERENTE ACOLHIMENTO DE 04 (QUATRO) PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2024 E MEMORANDO SS/CAPS Nº 49/2026. VALOR POR INTERNO R$ 1.744,44. LIQUIDADO CFE NF 73, ANEXA E ATESTADA PELA FICAL DO CONTRATO JOICE MARQUES. PACIENTE O.R.S. REF MARÇO. |
|
1.744,44 |
|
| 28/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 461/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.744,44 |
| 28/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 461/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.744,44 |
| 28/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 461/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.744,44 |
| TOTAL |
29.306,59 |
17.444,40 |
17.444,40 |
| SALDO A PAGAR |
11.862,19 |
