Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: MARÇO/2026 |
6.027,82 |
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| 25/03/2026 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2026. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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6.027,82 |
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| 25/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RV LIVRE |
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17,00 |
| 25/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: S I S P I, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RV LIVRE |
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30,14 |
| 25/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI - RIFAS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RV LIVRE |
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40,00 |
| 25/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI - TELEFONES, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RV LIVRE |
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52,90 |
| 25/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: A S E P I, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RV LIVRE |
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60,28 |
| 25/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RV LIVRE |
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64,73 |
| 25/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RV LIVRE |
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615,34 |
| 25/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RV LIVRE |
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1.480,19 |
| 25/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RV LIVRE |
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1.510,75 |
| 25/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES CEF, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RV LIVRE |
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1.879,98 |
| 26/03/2026 |
Pagamento de Empenho 4831/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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276,51 |
| TOTAL |
6.027,82 |
6.027,82 |
6.027,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
